Kontrole i audyty środowiskowe dla firm
Pomagam przedsiębiorstwom zweryfikować dokumentację i obowiązki środowiskowe, przygotować się do kontroli oraz uporządkować nieprawidłowości wykryte w trakcie audytu lub postępowania kontrolnego.
Kiedy firma potrzebuje audytu środowiskowego?
Audyt warto przeprowadzić nie tylko przed zapowiedzianą kontrolą. Pozwala on sprawdzić, czy dokumentacja odpowiada rzeczywistemu sposobowi działania przedsiębiorstwa oraz odpowiednio wcześnie wykryć braki wymagające uporządkowania.
Zapowiedziana kontrola
Firma otrzymała zawiadomienie o kontroli i musi przygotować dokumentację oraz osoby odpowiedzialne za jej okazanie.
Zmiana działalności
Uruchomiono nowy proces, instalację, lokalizację albo rozpoczęto wytwarzanie nowych rodzajów odpadów.
Niekompletna dokumentacja
Występują braki w ewidencji, sprawozdaniach, procedurach, decyzjach lub dokumentach przekazania odpadów.
Wątpliwości dotyczące BDO
Zakres wpisu w rejestrze, miejsca prowadzenia działalności lub działy BDO mogą nie odpowiadać aktualnej działalności firmy.
Protokół lub wezwanie z urzędu
Przedsiębiorstwo otrzymało protokół, wezwanie do wyjaśnień albo informację o stwierdzonych nieprawidłowościach.
Zmiana osoby odpowiedzialnej
Nowy pracownik przejął obowiązki środowiskowe i potrzebna jest weryfikacja dotychczas prowadzonych spraw.
Zakres audytu środowiskowego
Zakres audytu dopasowuję do profilu i skali działalności przedsiębiorstwa. Analiza może obejmować całość obowiązków środowiskowych albo wybrany obszar, który wymaga szczegółowej weryfikacji.
Rejestr BDO
Weryfikacja wpisu, działów rejestru, miejsc prowadzenia działalności oraz zgodności danych ze stanem faktycznym.
Ewidencja odpadów
Sprawdzenie kodów i ilości odpadów, kart przekazania odpadów, kart ewidencji oraz ciągłości prowadzonej dokumentacji.
Sprawozdawczość
Porównanie danych ze sprawozdań z ewidencją, dokumentami źródłowymi i rzeczywistą działalnością przedsiębiorstwa.
Magazynowanie odpadów
Ocena sposobu oznakowania, zabezpieczenia, segregacji oraz organizacji miejsc magazynowania odpadów.
Decyzje i pozwolenia
Weryfikacja, czy rodzaj i skala prowadzonej działalności odpowiadają posiadanym decyzjom oraz określonym w nich warunkom.
Pozostałe obowiązki
Analiza KOBiZE, emisji, opakowań, produktów, opłat środowiskowych oraz innych obowiązków właściwych dla danej działalności.
Dokumenty to nie wszystko
Prawidłowo przygotowany audyt nie ogranicza się do sprawdzenia dokumentów. Informacje znajdujące się w ewidencji i sprawozdaniach powinny odpowiadać temu, co rzeczywiście dzieje się w przedsiębiorstwie. Dlatego analiza może obejmować również procesy technologiczne, miejsca powstawania odpadów, sposób ich magazynowania i przekazywania oraz zakres odpowiedzialności pracowników.
Procesy powodujące powstawanie odpadów
Wykorzystywane surowce i substancje
Miejsca oraz sposób magazynowania odpadów
Oznakowanie pojemników i magazynów
Dokumenty przekazywane odbiorcom odpadów
Zgodność ewidencji ze stanem faktycznym
Zakres obowiązków pracowników
Stosowane instrukcje i procedury
Przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli
Przed kontrolą porządkuję wraz z firmą dokumentację i ustalam, które informacje mogą być potrzebne do przedstawienia organowi. Celem jest poznanie rzeczywistego stanu firmy, wykrycie braków i przygotowanie spójnych danych.
Etap 1
Weryfikacja
Przegląd rejestrów, ewidencji, sprawozdań, decyzji, umów, faktur i dokumentów dotyczących odpadów.
Etap 2
Uporządkowanie
Uzupełnienie możliwych braków, usunięcie rozbieżności i przygotowanie dokumentów w czytelnej kolejności.
Etap 3
Przygotowanie firmy
Ustalenie osób odpowiedzialnych, zakresu dokumentów i sposobu przedstawienia rzeczywistego przebiegu procesów.
Audyt nie daje gwarancji braku uwag lub sankcji, ale pozwala wcześniej poznać ryzyka i odpowiednio przygotować przedsiębiorstwo.
Wsparcie w toku kontroli
Pomagam przygotować dokumenty oraz informacje wymagane przez organ, analizuję pytania i wskazuję dane, które należy zweryfikować. Wsparcie jest dopasowane do zakresu kontroli i sytuacji przedsiębiorstwa.
- uporządkowanie dokumentów wymaganych przez organ,
- analiza pytań i żądań dotyczących dokumentacji,
- sprawdzenie zgodności danych w różnych zestawieniach,
- pomoc w przygotowaniu wyjaśnień,
- bieżąca analiza wykrywanych nieprawidłowości.
Działania po kontroli
Po otrzymaniu protokołu lub wezwania analizuję opisane ustalenia i pomagam przedsiębiorstwu przygotować plan dalszego działania. Priorytetem jest usunięcie nieprawidłowości oraz uporządkowanie dokumentacji na przyszłość.
- analiza protokołu pokontrolnego,
- porównanie ustaleń z dokumentami firmy,
- przygotowanie informacji i wyjaśnień,
- wskazanie działań naprawczych,
- wdrożenie brakujących procedur,
- kontrola wykonania zaleceń.
Najczęściej wykrywane nieprawidłowości
- niewłaściwie dobrane kody odpadów,
- brak ciągłości ewidencji KEO,
- niezgodność KPO z dokumentami i stanem faktycznym,
- rozbieżności między ewidencją a sprawozdaniem,
- nieaktualny lub niepełny wpis w BDO,
- brak oznakowania miejsc magazynowania odpadów,
- przekroczenie warunków wynikających z decyzji,
- brak dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania odpadów,
- niewykazane źródła emisji w KOBiZE,
- brak ewidencji produktów lub opakowań,
- niespójne dane pomiędzy działami przedsiębiorstwa,
- brak wewnętrznych zasad odpowiedzialności za dokumentację.
Efekt przeprowadzonego audytu
Diagnoza
Informację o stwierdzonych brakach, rozbieżnościach i obszarach wymagających dodatkowej weryfikacji.
Ocena ryzyka
Podział problemów według ich znaczenia i kolejności, w jakiej należy je rozwiązać.
Plan działania
Konkretną listę dokumentów, aktualizacji i zmian, które powinny zostać przygotowane lub wdrożone.
Dalsze wsparcie
Możliwość zlecenia przygotowania dokumentacji, aktualizacji BDO, korekt albo stałej obsługi środowiskowej.
Jak przebiega audyt środowiskowy?
Etap 1
Rozmowa wstępna
Ustalam rodzaj działalności, zakres problemu oraz cel audytu.
Etap 2
Zebranie dokumentacji
Firma przekazuje dokumenty, ewidencję, decyzje i informacje potrzebne do analizy..
Etap 3
Audyt i weryfikacja
Porównuję dokumentację ze sposobem prowadzenia działalności i identyfikuję rozbieżności.
Etap 4
Zalecenia i realizacja
Przedstawiam wyniki, kolejność działań oraz możliwy zakres dalszego wsparcia.
Audyt oparty na praktycznej analizie
Analiza stanu faktycznego
Sprawdzam nie tylko dokumenty, lecz także sposób działania przedsiębiorstwa i przepływ informacji.
Konkretne zalecenia
Firma otrzymuje uporządkowaną listę problemów oraz działań, które należy wykonać.
Doświadczenie z BDO
Analizuję ewidencję, KPO, sprawozdania, wpisy rejestrowe oraz dokumenty związane z gospodarką odpadami.
Wsparcie po audycie
Mogę pomóc w realizacji zaleceń, przygotowaniu wyjaśnień i dalszym prowadzeniu obowiązków.
Audyt środowiskowy – Gorzów Wielkopolski i województwo lubuskie
WLK Doradztwo wspiera przedsiębiorstwa z Gorzowa Wielkopolskiego oraz województwa lubuskiego w przeprowadzaniu audytów środowiskowych, weryfikacji dokumentacji BDO i przygotowaniu do kontroli WIOŚ. Obsługa firm z pozostałych regionów Polski może być realizowana zdalnie lub po indywidualnym ustaleniu wizyty w zakładzie.
Sprawdź również
Analiza obowiązków, dokumentacji oraz stałe wsparcie przedsiębiorstwa.
Analiza obowiązków, dokumentacji oraz stałe wsparcie przedsiębiorstwa.
Weryfikacja źródeł emisji, przygotowanie raportu i analiza obowiązków.
Najczęściej zadawane pytania o KOBiZE
Czy audyt można przeprowadzić przed kontrolą?
Tak. Wcześniejsza analiza pozwala sprawdzić dokumentację, zidentyfikować rozbieżności i ustalić działania, które można wykonać przed rozpoczęciem kontroli.
Czy audyt może zostać wykonany zdalnie?
Analiza dokumentacji może być przeprowadzona zdalnie. Jeśli konieczna jest ocena procesów, miejsc magazynowania lub organizacji zakładu, zakres wizyty ustalany jest indywidualnie.
Czy audyt gwarantuje uniknięcie kary?
Nie można zagwarantować wyniku kontroli ani decyzji organu. Audyt pozwala jednak poznać stan dokumentacji, wykryć ryzyka i przygotować firmę do podjęcia odpowiednich działań.
Jakie dokumenty są potrzebne do audytu?
Zakres zależy od działalności firmy. Najczęściej analizowane są wpis w BDO, ewidencja odpadów, KPO, KEO, sprawozdania, decyzje administracyjne, umowy i faktury dotyczące przekazywania odpadów.
Czy pomagasz po otrzymaniu protokołu z kontroli?
Tak. Analizuję ustalenia zawarte w protokole i pomagam przygotować informacje, wyjaśnienia oraz plan działań naprawczych.
Ile kosztuje audyt środowiskowy?
Koszt zależy od rodzaju działalności, liczby lokalizacji, ilości dokumentacji oraz zakresu analizowanych obowiązków. Po rozmowie wstępnej przygotowuję indywidualny zakres i wycenę audytu.
Przygotuj firmę, zanim dokumenty zostaną sprawdzone podczas kontroli
Opisz rodzaj działalności, zakres dokumentacji oraz sytuację przedsiębiorstwa. Sprawdzę, w jakim zakresie mogę pomóc w przeprowadzeniu audytu lub przygotowaniu firmy do kontroli.
Umów audyt środowiskowy
Przekaż podstawowe informacje o działalności firmy, planowanej kontroli albo problemie, który wymaga weryfikacji. Skontaktuję się, aby ustalić zakres potrzebnych działań.
Zwykle odpowiadam w ciągu jednego dnia roboczego. W pilnych sprawach zadzwoń pod numer 880 400 242.